Проводки по учету НДФЛ при оплате аренды физическому лицу
Добрый день!
Сориентируйте меня пожалуйста.
По Договору аренды нежилого помещения у физ. лица, в программе делаю акт об оказании Услуг - 25 000, оплачиваю НДФЛ - 3250,00, и оплачиваю за минусом НДФЛ - аренду - 21750,00
с НДФЛ все понятно, он пойдет на это физ. лицо.
А вот как закрыть разницу между суммами 25 000 и 21750?
Заранее спасибо!
Сориентируйте меня пожалуйста.
По Договору аренды нежилого помещения у физ. лица, в программе делаю акт об оказании Услуг - 25 000, оплачиваю НДФЛ - 3250,00, и оплачиваю за минусом НДФЛ - аренду - 21750,00
с НДФЛ все понятно, он пойдет на это физ. лицо.
А вот как закрыть разницу между суммами 25 000 и 21750?
Заранее спасибо!
Comments
-
Цитата: А вот как закрыть разницу между суммами 25 000 и 21750?Здравствуйте. Вас проводки интересуют ? Что значит закрыть разницу ?
-
проводки, что бы закрыть разницу - да!
организация то будет тогда должна физ лицу.
дб.26 кр. 60.01 - 25000
дт. 60.01 кр. 51 - 21750 -
Цитата: проводки, что бы закрыть разницу - да!организация то будет тогда должна физ лицу.дб.26 кр. 60.01 - 25000дт. 60.01 кр. 51 - 21750Д 26 К 60 25 000
Д 60 К 68.1 3250 НДФЛ
Д 51 К 68.1 оплата НДФЛ
Д 60 К 51 21750 -
совершенно верно, спасибо!
а сделайте ОСВ, и Вы увидите, что организация должна физ. лицу.? -
Цитата: и Вы увидите, что организация должна физ. лицу.?Пока не будет проводки Д 60 К 51 будет должна. Оплата долг закроет.
-
Добрый день.Цитата: Д 51 К 68.1 оплата НДФЛЗарапортовались, оплата НДФЛ Д 68.01 К 51Цитата: а сделайте ОСВ, и Вы увидите, что организация должна физ. лицу.?по сч. 60 выбирайте аналитику ,физ.лицо и ОСВ сформируется верно,
Д 26 К 60 25 000 документ поступление от физ.лица
Д 60 К 68.1 3250 начисление и удержание НДФЛ по физ.лицу
Д 68.01 К 51 3250 оплата НДФЛ
Д 60 К 51 21750 оплата физ.лицу аренда помещения -
Цитата: Д 68.01 К 51Да описалась
-
сделала, и там у меня долг на разницу суммы НДФЛ.
-
Цитата: сделала, и там у меня долг на разницу суммы НДФЛ.Откуда? Если начисления по арендатору К 60 25000, Д 60 3250 , Д 60 21750
-
вот как раз то я и не понимаю, как Дт. -3250?!
если эта сумма "пошла" - в 68.01?! -
Цитата: вот как раз то я и не понимаю, как Дт. -3250?!если эта сумма "пошла" - в 68.01?!Д 60 К 68.1 что вас смущает то ? Налог удерживается из его дохода при выплате ( ст. 226 НК РФ )
-
Вопрос удалён модератором.
-
Цитата: как сделать в программе, каким документом, что бы в итоге у меня все - закрылось и перекрылось!Полагаю это новый вопрос в отдельной теме.
-
Цитата: меня смущает моё незнание.как сделать в программе, каким документом, что бы в итоге у меня все - закрылось и перекрылось!Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
